| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0257/24 |
Obec Novoť |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Čistiace prostriedky ( na sklo |
89.35 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0258/24 |
Obec Novoť |
Značky, s.r.o |
Spracovanie PD a IČ, realizáci |
600.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0259/24 |
Obec Novoť |
Socha Ľubomír |
Strava pre členov volebnej kom |
335.19 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0260/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a montáž elektroinštal |
347.40 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0261/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a elektroinštalácie by |
65.40 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0262/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a montáž elektroinštal |
761.34 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0263/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a montáž kamerový syst |
887.80 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0264/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a montáž elektroinštal |
153.58 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0265/24 |
Obec Novoť |
Stanislav Smolár IQ ELM.SK |
Dodávka a montáž elektroinštal |
484.08 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0266/24 |
Obec Novoť |
Ing. Vladimír Florek |
Náhradné diely NO294AT |
453.91 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0267/24 |
Obec Novoť |
Galaxi, spol. s.r.o. |
Značky: - zákaz vysýpania, - c |
45.50 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0268/24 |
Obec Novoť |
JUDr. Linda Terkaničová, advokátska kancelári |
Paušálna odmena právne služby. |
1204.40 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0269/24 |
Obec Novoť |
Ľuboš Franek |
Toaletné potreby (papier, utie |
194.43 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0270/24 |
Obec Novoť |
STAHLMANN s.r.o |
Čistič rúk microCLEAN 4000ml. |
92.85 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0271/24 |
Obec Novoť |
Konica Minolta Slovakia s.r.o |
Kopírovanie 2024/4 |
89.60 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0272/24 |
Obec Novoť |
JANEX ML, s. r. o. |
Frézovaný recyklát s dopravou. |
1766.02 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0273/24 |
Obec Novoť |
Tomáš Vojtas |
Oprava poškodených priemerov b |
87.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0274/24 |
Obec Novoť |
Vlčák Milan |
Preprava na futbalový zápas 06 |
1158.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0275/24 |
Obec Novoť |
Osobnyudaj.sk s.r.o |
Poskytovanie služieb v oblasti |
180.00 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0276/24 |
Obec Novoť |
Osobnyudaj.sk s.r.o |
Výkon zodpovednej osoby 05/202 |
55.20 |
13.05.2024 |
Faktúra |
|
|
