| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1921 |
OBJ/0376/22 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál (dielňa, osvetlenie, |
392.33 |
11.01.2023 |
Objednávka |
|
 |
| 1922 |
OBJ/0377/22 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál Dom smútku. |
188.56 |
11.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1923 |
FD /0688/22 |
Obec Novoť |
Peter Bolek-EKORAY |
Spracovanie plastov - polystyr |
669.60 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1924 |
FD /0689/22 |
Obec Novoť |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby - pevná |
31.31 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1925 |
FD /0690/22 |
Obec Novoť |
SLOVNAFT, a. s. |
Pohonné hmoty: 15.12.2022-do 3 |
984.84 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1926 |
FD /0691/22 |
Obec Novoť |
Brandys s.r.o |
Geometrický plán na majetkové |
309.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1927 |
FD /0692/22 |
Obec Novoť |
Commander Services s.r.o |
Monitoring riadiacich jednotie |
114.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1928 |
FD /0693/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
16.06 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1929 |
FD /0694/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
5.42 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1930 |
FD /0695/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
1261.92 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1931 |
FD /0696/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
242.58 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1932 |
FD /0697/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-16.95 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1933 |
FD /0698/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-14.17 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1934 |
FD /0699/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-2649.89 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1935 |
FD /0700/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-25.71 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1936 |
FD /0701/22 |
Obec Novoť |
Ing. Dušan Hanulják-BEAN consult |
Poradenstvo a realizácia verej |
300.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1937 |
FD /0702/22 |
Obec Novoť |
OPŽP SK, s.r.o |
Enviro servis za 4Q/2022 |
216.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1938 |
FD /0703/22 |
Obec Novoť |
Eva Sivčáková |
AKU 12V180Ah AP EXIDE, CENTRA |
235.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1939 |
FD /0001/23 |
Obec Novoť |
Osobnyudaj.sk s.r.o |
Výkon zodpovednej osoby za 01/ |
48.00 |
09.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1940 |
OBJ/0001/23 |
Obec Novoť |
EM Laser s.r.o |
Toner CF 415 X Magenta komp. |
54.00 |
09.01.2023 |
Objednávka |
|
|
