| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1681 |
FD /0130/23 |
Obec Novoť |
Kovovýroba spol s.r.o |
Materiál (spojka, krytka, spon |
128.88 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 1682 |
FD /0131/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál OcÚ opravy, dielňa, s |
309.08 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1683 |
FD /0132/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál Dom smútku, byt 328/2 |
609.31 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1684 |
FD /0133/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Dobropis PVC rura 40x500 Hrdlo |
-1.00 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1685 |
FD /0134/23 |
Obec Novoť |
Lyreco CE, SE |
Kancelárske potreby (papier , |
302.96 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1686 |
FD /0135/23 |
Obec Novoť |
Commander Services s.r.o |
Monitoring riadiacich jednotie |
114.00 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1687 |
FD /0136/23 |
Obec Novoť |
BOZPOKOL s.r.o |
Hasiaci prístroj RAIM práškový |
79.20 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1688 |
FD /0137/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
0.27 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1689 |
FD /0138/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
130.36 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1690 |
FD /0139/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
114.94 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1691 |
FD /0140/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-88.22 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1692 |
OBJ/0092/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál OcÚ opravy, dielňa, s |
309.08 |
07.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1693 |
OBJ/0093/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál Dom smútky, byt 328/2 |
609.31 |
07.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1694 |
OBJ/0094/23 |
Obec Novoť |
Lyreco CE, SE |
Kancelárske potreby (papier , |
302.96 |
07.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1695 |
OBJ/0095/23 |
Obec Novoť |
BOZPOKOL s.r.o |
Hasiaci prístroj RAIM práškový |
79.20 |
07.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1696 |
OBJ/0096/23 |
Obec Novoť |
Frenocar s.r.o |
Plyn CO2 |
33.60 |
07.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1697 |
OBJ/0091/23 |
Obec Novoť |
Kovovýroba spol s.r.o |
Materiál (spojka, krytka, spon |
128.88 |
03.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1698 |
FD /0115/23 |
Obec Novoť |
Agroservis spol s.r.o. |
Oprava NO289AC |
356.39 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1699 |
FD /0116/23 |
Obec Novoť |
Agroservis spol s.r.o. |
Rám otice na traktor John Deer |
979.12 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1700 |
FD /0117/23 |
Obec Novoť |
LEDart s.r.o. |
Pouličné svietidlo sada 30W LE |
336.90 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
