Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0824/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č.468/2023 20 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Adresa: |
Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
IČO: |
42260515 |
Predmet: |
2. časť technických a právnych služieb - (VO elektrická energia) |
Fakturovaná suma s DPH: |
56,40 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0824_23 |
Zverejnené: |
11.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov