Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0825/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č. 468/2023 z |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Adresa: |
Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
IČO: |
42260515 |
Predmet: |
3. časť realizácie VO na výber elektrickej energie ako burzovej komodity. |
Fakturovaná suma s DPH: |
363,60 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0825_23 |
Zverejnené: |
11.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov