Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0618/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č.468/2023 20 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Adresa: |
Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
IČO: |
42260515 |
Predmet: |
1. časť technických a právnych služieb - (VO elektrická energia) |
Fakturovaná suma s DPH: |
516,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.09.2023 |
Dátum úhrady: |
18.09.2023 |
Súbor: |
FD_0618_23 |
Zverejnené: |
22.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov