Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0549/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č. 468/2023 z |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Adresa: |
Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
IČO: |
42260515 |
Predmet: |
2. časť realizácie VO na výber elektrickej energie ako burzovej komodity. |
Fakturovaná suma s DPH: |
1237,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.08.2023 |
Dátum úhrady: |
22.08.2023 |
Súbor: |
FD_0549_23 |
Zverejnené: |
23.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov