Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0369/22 |
Číslo faktúry: | FD /0680/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Oranet, s.r.o |
Adresa: | č. 171,02955 Novoť |
IČO: | 45532176 |
Predmet: | 25 LCD Dell U252,D QHD IPS Set klávesnica + myš Logitech |
Fakturovaná suma s DPH: | 773,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0680_22 |
Zverejnené: | 04.01.2023 |