Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0005/18 |
Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | EcoTrans s.r.o |
Adresa: | ,02956 Zákamenné |
IČO: | 28200146 |
Predmet: | kamenivo posypový materiál MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0004_18 |
Zverejnené: | 07.02.2018 |