Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0122/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0205/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
ABaMH, s.r.o |
Adresa: |
Okružná 2057/14,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
47141522 |
Predmet: |
lektorská činnosť a prenájom didaktických pomôcok v rámci projektu "Šport nás spája" |
Fakturovaná suma s DPH: |
500,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0205_19 |
Zverejnené: |
11.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov