Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0231/24 |
Číslo zmluvy: |
Zmluvy o poskyt.vere |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Einsteinová 24,85101 Bratislava 5 |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby - 03/2024; |
Fakturovaná suma s DPH: |
102,62 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0231_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov