Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0142/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0233/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Stavebný cenár, s.r.o. |
Adresa: |
Kamenná 1882/18,03484 Liptovské Sliače |
IČO: |
50395891 |
Predmet: |
Cenárske a kontrolné práce na rozpočtoch, na akciu "Rozšírenie kapacít ZŠ Novoť". |
Fakturovaná suma s DPH: |
364,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
11.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0233_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov