Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1781823921 |
Číslo faktúry: | FD /0025/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0025_16 |
Zverejnené: | 23.02.2016 |