| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5331800637 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_16 |
| Zverejnené: | 23.02.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
