| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0005/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | EcoTrans s.r.o |
| Adresa: | ,02956 Zákamenné |
| IČO: | 28200146 |
| Predmet: | kamenivo posypový materiál MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 424,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_18 |
| Zverejnené: | 07.02.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
