| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2390123466 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
| Číslo zmluvy: | 2390123466 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefón mobilný Huawei |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_19 |
| Zverejnené: | 12.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
