| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1186758647 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/18 |
| Číslo zmluvy: | 83585537 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0075_18 |
| Zverejnené: | 20.03.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:22.
