| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91714337 |
| Číslo faktúry: | FD /0449/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Oranet, s.r.o |
| Adresa: | č. 171,02955 Novoť |
| IČO: | 45532176 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0449_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:04.
