Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 074/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0448/17 |
Číslo zmluvy: | 44/2009 |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Štefan Kolenčík |
Adresa: | ,02955 Novoť |
IČO: | 41356713 |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0448_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |