Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0213/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0437/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
PyroKomplex s.r.o |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
školenie hasičov a guľový ventil |
Fakturovaná suma s DPH: |
330,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
19.01.2018 |
Dátum úhrady: |
31.12.2017 |
Súbor: |
FD_0437_17 |
Zverejnené: |
16.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov