| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0184/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | KVN spol. s.r.o |
| Adresa: | ,02955 Novoť |
| IČO: | 36379620 |
| Predmet: | plech a jokel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_17 |
| Zverejnené: | 13.11.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:24.
