| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3102753977 |
| Číslo faktúry: | FD /0368/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0368_17 |
| Zverejnené: | 13.11.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:55.
