| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0173/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o |
| Adresa: | Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | práčka na hadice PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0371_17 |
| Zverejnené: | 13.11.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:27.
