| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1122240209 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | SMS kotolňa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0051_16 |
| Zverejnené: | 18.03.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:06.
