| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7602229697 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_16 |
| Zverejnené: | 18.03.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:08.
