Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0123/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0196/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia. |
Fakturovaná suma s DPH: |
156,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
24.04.2024 |
Dátum úhrady: |
15.04.2024 |
Súbor: |
FD_0196_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov