| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0124/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | dk, s.r.o |
| Adresa: | č. 902,02955 Novoť |
| IČO: | 47225548 |
| Predmet: | Stavebná úprava priestorov zdravotného strediska v Novoti. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14958,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FD_0199_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:26.
