Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0201/24 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva 03/27/02/2023 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Z+M servis a.s. |
Adresa: |
Martinčeková 17,82101 Bratislava |
IČO: |
44195591 |
Predmet: |
Prenájom tlačiareň EPSON za 01/2024 - 03/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
401,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2024 |
Dátum úhrady: |
08.04.2024 |
Súbor: |
FD_0201_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov