| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0240/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0446/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Technické služby obce Novoť s.r.o |
| Adresa: | Novoť 285,02955 Novoť |
| IČO: | 53231058 |
| Predmet: | práce pri údržbe MK, čiastiace a upratovacie služby, kosenie parkov práce na detskom inkluzívnom ihrisku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16137,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0446_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
