| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0274/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0437/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | BETONÁREŇ Zákamenné, spol. s r.o. |
| Adresa: | 292,02956 Zákamenné |
| IČO: | 36372862 |
| Predmet: | betón C20/25 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0437_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
