| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0435/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluvy o poskyt.vere |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby - 06/2023; splátky telefónov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,24 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0435_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:13.
