| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0427/23 |
| Číslo zmluvy: | Dodatok k zmluve z 1 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Peter Bolek-EKORAY |
| Adresa: | Miestného priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Spracovanie plastov - polystyrén |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2023 |
| Súbor: | FD_0427_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
