Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0271/23 |
Číslo faktúry: | FD /0426/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Anton Durčák |
Adresa: | č. 107,02955 Novoť |
IČO: | 35380632 |
Predmet: | ozvučenie Novoťská hrudka dňa 2.7.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1750,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2023 |
Dátum úhrady: | 10.07.2023 |
Súbor: | FD_0426_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |