Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0270/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0424/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
INMEDIA, spol. s.r.o |
Adresa: |
Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: |
36019208 |
Predmet: |
vajcia,cukor,mak,tvaroh,marmeládamúka,tuk,olej-hrudka buchty |
Fakturovaná suma s DPH: |
317,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.07.2023 |
Dátum úhrady: |
10.07.2023 |
Súbor: |
FD_0424_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov