Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0268/23 |
Číslo faktúry: | FD /0416/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | PARAPETROL a. s. |
Adresa: | Štefánikova 15,94901 Nitra |
IČO: | 36526606 |
Predmet: | Asfaltová zálievka/zmes + doprava. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1575,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2023 |
Dátum úhrady: | 10.07.2023 |
Súbor: | FD_0416_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |