| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0411/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | FRP Services, s.r.o. |
| Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
| IČO: | 50647555 |
| Predmet: | Fireport JPO/150 za 01.06.2023-30.06.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2023 |
| Súbor: | FD_0411_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:33.
