| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0265/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0407/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Kancelárske a toaletné potreby. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,80 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0407_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:32.
