| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0263/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0403/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | MAPEX Group, s.r.o |
| Adresa: | Radová 347,02732 Zuberec |
| IČO: | 46810749 |
| Predmet: | Káva,čaj -Novoťská hrudka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
| Súbor: | FD_0403_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:08.
