Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0210/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0368/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
SLOVKOREKT, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Pod Stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31602363 |
Predmet: |
Objednávame si u Vás opravu miestnej komunikácie - výtlkov, do hrúbky 5cm. |
Fakturovaná suma s DPH: |
11885,92 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0368_23 |
Zverejnené: |
13.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov