Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0137/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0367/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
LUKO-Ľuboš Koleň |
Adresa: |
Nižný koniec 17/13,02956 Zákamenné |
IČO: |
33754276 |
Predmet: |
materiál na opravu byt č. 328/2 (farba,rúra,koleno,T kus,flexi,pr |
Fakturovaná suma s DPH: |
497,73 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0367_23 |
Zverejnené: |
13.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov