Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0361/23 |
Číslo zmluvy: | Zmluva o poskyt. slu |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Štefan Serdel |
Adresa: | Novoť č. 332,02955 Novoť |
IČO: | 35381736 |
Predmet: | Vykurovanie OcÚ a OBZS za 5/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0361_23 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |