Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0235/23 |
Číslo faktúry: | FD /0363/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Jozef Beňuš |
Adresa: | č. 65,02955 Novoť |
IČO: | 55419054 |
Predmet: | občerstvenie na schôdzi TJ Novoť konané dňa 07.06.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0363_23 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |