Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0233/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0362/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
TOPlast, a.s. |
Adresa: |
Werferová 1,04011 Košice |
IČO: |
36213241 |
Predmet: |
Plastový profil z recyklovaného plastu farba hnedá doprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
342,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.06.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0362_23 |
Zverejnené: |
13.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov