| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0167/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | FRP Services, s.r.o. |
| Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
| IČO: | 50647555 |
| Predmet: | Fireport JPO/150 za 01.04.2023-30.04.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_23 |
| Zverejnené: | 05.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
