| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0169/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Čistiace potreby (utierky, toaletný papier) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,38 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265_23 |
| Zverejnené: | 05.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
