| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0262/23 |
| Číslo zmluvy: | Kúpna zmluva zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Anton Klimčík, s. r. o. |
| Adresa: | Ulica Podkamenné 74/43,02956 Zákamenné |
| IČO: | 47003952 |
| Predmet: | PHM 16.04.2023 do 30.04.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2859,45 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0262_23 |
| Zverejnené: | 05.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:37.
