Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0172/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0253/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Kolenčík s.r.o. |
Adresa: |
Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: |
54156980 |
Predmet: |
VAVZ osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov. |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2023 |
Dátum úhrady: |
03.05.2023 |
Súbor: |
FD_0253_23 |
Zverejnené: |
05.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov