| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0115/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0177/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Oranet, s.r.o |
| Adresa: | č. 171,02955 Novoť |
| IČO: | 45532176 |
| Predmet: | Notebook Lenovo V15 G2, Office 2019 Home Student, Bezdrôtová klávesnica+myš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 603,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2023 |
| Súbor: | FD_0177_23 |
| Zverejnené: | 31.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:05.
