| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0117/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Tlačiareň Kubík s.r.o |
| Adresa: | Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
| IČO: | 47751011 |
| Predmet: | papierová taška s logom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2023 |
| Súbor: | FD_0180_23 |
| Zverejnené: | 31.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
