Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0111/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0175/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
PARAPETROL a. s. |
Adresa: |
Štefánikova 15,94901 Nitra |
IČO: |
36526606 |
Predmet: |
Studená asfaltová zmes, asfaltová zálievka, asfaltový lak, preprava-rozvoz |
Fakturovaná suma s DPH: |
1473,24 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0175_23 |
Zverejnené: |
31.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov